info Empenho
Número
09020019/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2023
Valor
R$ 7.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE168/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.253.959,20
Valor Total
R$ 449.535,60
assignment Contrato
Número
0202/2022-SMS
Data Assinatura
03/06/2022
Vigência
03/06/2022 - 17/05/2023
Valor Total
R$ 29.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, 500 MG. | R$ 0,75 | 10.000,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3290
Data: 27/03/2023
Valor: R$ 7.425,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1079590 | Data Emissão: 11/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 7.425,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.425,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230062890222 | Chave Acesso: 41230373856593000166550030010795901091970303 | Chave Verific: 41230373856593000166550030010795901091970303 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, 500 MG. | COMPRIMIDO | 9900.0000 | R$ 0,75 | R$ 7.425,00 |
Total Geral: R$ 7.425,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2023 | 24050115 | R$ 7.425,00 | |
| Total | R$ 7.425,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/05/2023 | 02050037 | R$ 75,00 |
| Total | R$ 75,00 | ||
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