info Empenho
Número
09020015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2024
Valor
R$ 29.205,44
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.491.558/0001-42
library_books Licitação
Número
AD071/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.364.618,88
Valor Total
R$ 1.364.618,88
assignment Contrato
Número
0392/2021-SMS
Data Assinatura
23/09/2021
Vigência
30/09/2021 - 30/09/2024
Valor Total
R$ 1.364.618,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN; 03 PORTAS LATERAIS; MIN 1997CC; MIN 127CV; MIN 15 LUGARES, DIESEL, AR CONDICIONADO; MANUTENÇÃO INCLUSA. | R$ 29.205,44 | 1,000000 | R$ 29.205,44 |
| Total | R$ 29.205,44 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023. | 21/02/2024 | R$ 19.200,00 | ||
| 1064 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023. | 21/02/2024 | R$ 10.005,44 | ||
| Total | R$ 29.205,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023. | 27/02/2024 | 27020012 | R$ 10.005,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023. | 27/02/2024 | 27020013 | R$ 19.200,00 | |
| Total | R$ 29.205,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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