info Empenho
Número
08040090/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 1.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 225/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 103.196,40
Valor Total
R$ 23.778,00
assignment Contrato
Número
0225/2023-SMS
Data Assinatura
27/09/2023
Vigência
28/09/2023 - 27/09/2024
Valor Total
R$ 3.250,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. R$ 0,65 2.500,000000 R$ 1.625,00
Total R$ 1.625,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6990
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 1.560,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 225/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 3960 Data Emissão: 20/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 1.560,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.560,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126240044409470 Chave Acesso: 26240547783547000174550010000039601224178071 Chave Verific: 26240547783547000174550010000039601224178071 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. AMPOLA 2400.0000 R$ 0,65 R$ 1.560,00
Total Geral: R$ 1.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 225/2023 E PMS 2022-2025. 26/06/2024 26060056   R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 29/05/2024 29050002 R$ 65,00
Total R$ 65,00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR