info Empenho
Número
08040090/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 1.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 225/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 103.196,40
Valor Total
R$ 23.778,00
assignment Contrato
Número
0225/2023-SMS
Data Assinatura
27/09/2023
Vigência
28/09/2023 - 27/09/2024
Valor Total
R$ 3.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | R$ 0,65 | 2.500,000000 | R$ 1.625,00 |
| Total | R$ 1.625,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6990
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 1.560,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 225/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3960 | Data Emissão: 20/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240044409470 | Chave Acesso: 26240547783547000174550010000039601224178071 | Chave Verific: 26240547783547000174550010000039601224178071 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 2400.0000 | R$ 0,65 | R$ 1.560,00 |
Total Geral: R$ 1.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 225/2023 E PMS 2022-2025. | 26/06/2024 | 26060056 | R$ 1.560,00 | |
| Total | R$ 1.560,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/05/2024 | 29050002 | R$ 65,00 |
| Total | R$ 65,00 | ||
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