info Empenho
Número
07100037/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2022
Valor
R$ 32.093,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0299/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 05/02/2023
Valor Total
R$ 232.718,60

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. R$ 10,40 500,000000 R$ 5.200,00
2 TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. R$ 5,60 787,000000 R$ 4.407,20
3 TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. R$ 84,00 80,000000 R$ 6.720,00
4 TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. R$ 75,00 20,000000 R$ 1.500,00
5 TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. R$ 80,60 157,000000 R$ 12.654,20
6 TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. R$ 80,60 20,000000 R$ 1.612,00
Total R$ 32.093,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20927
Data: 27/10/2022
Valor: R$ 32.093,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 3374 Data Emissão: 26/10/2022 Doc. Ref.: 202210 Valor Bruto: R$ 32.093,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 32.093,40
Série NF: 000 Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2022 N° do CGF do Emitente: 3424 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220070014419 Chave Acesso: 23221000387532000123550000000033741000337403 Chave Verific: 23221000387532000123550000000033741000337403 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. LATA 500.0000 R$ 10,40 R$ 5.200,00
002 TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. LATA 80.0000 R$ 84,00 R$ 6.720,00
003 TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. LATA 20.0000 R$ 75,00 R$ 1.500,00
004 TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. PACOTE 787.0000 R$ 5,60 R$ 4.407,20
005 TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. GALAO 157.0000 R$ 80,60 R$ 12.654,20
006 TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. GALAO 20.0000 R$ 80,60 R$ 1.612,00
Total Geral: R$ 32.093,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 23/12/2022 23120199   R$ 32.093,40
Total R$ 32.093,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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