info Empenho
Número
07030048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 2.303,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0023/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 14.309,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% ( SOLUÇÃO DE MILTON). USO ODONTOLÓGICO. FRASCO DE 1000 ML. | R$ 6,00 | 6,000000 | R$ 36,00 |
| 2 | SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. USO ODONTOLÓGICO. FRASCO DE 1000 ML. | R$ 6,16 | 10,000000 | R$ 61,60 |
| 3 | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS. INFANTIL. AUTOCLAVAVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. | R$ 71,25 | 10,000000 | R$ 712,50 |
| 4 | ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. | R$ 14,84 | 40,000000 | R$ 593,60 |
| 5 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | R$ 49,98 | 18,000000 | R$ 899,64 |
| Total | R$ 2.303,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2023 | 5750 | R$ 1.179,54 | |
| 14195 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/10/2023 | 5916 | R$ 1.026,20 | |
| Total | R$ 2.205,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2023 | 30110022 | R$ 1.026,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070003 | R$ 1.179,54 | |
| Total | R$ 2.205,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110181 | R$ 97,60 |
| Total | R$ 97,60 | ||
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