info Empenho
Número
07030048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 2.303,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0023/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 14.309,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% ( SOLUÇÃO DE MILTON). USO ODONTOLÓGICO. FRASCO DE 1000 ML. | R$ 6,00 | 6,000000 | R$ 36,00 |
| 2 | SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. USO ODONTOLÓGICO. FRASCO DE 1000 ML. | R$ 6,16 | 10,000000 | R$ 61,60 |
| 3 | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS. INFANTIL. AUTOCLAVAVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. | R$ 71,25 | 10,000000 | R$ 712,50 |
| 4 | ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. | R$ 14,84 | 40,000000 | R$ 593,60 |
| 5 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | R$ 49,98 | 18,000000 | R$ 899,64 |
| Total | R$ 2.303,34 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6400
Data: 18/05/2023
Valor: R$ 1.179,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5750 | Data Emissão: 11/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 1.179,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.179,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031908705 | Chave Acesso: 23230505696303000104550010000057501107541089 | Chave Verific: 23230505696303000104550010000057501107541089 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS. INFANTIL. AUTOCLAVAVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. | KIT | 10.0000 | R$ 71,25 | R$ 712,50 |
| 002 | ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 18.0000 | R$ 14,84 | R$ 267,12 |
| 003 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 49,98 | R$ 199,92 |
Cód. Liquidação: 14195
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 1.026,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5916 | Data Emissão: 19/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 1.026,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.026,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230066578082 | Chave Acesso: 23230905696303000104550010000059161617562650 | Chave Verific: 2323090569630300010455001000005916175626501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 22.0000 | R$ 14,84 | R$ 326,48 |
| 002 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | UNIDADE | 14.0000 | R$ 49,98 | R$ 699,72 |
Total Geral: R$ 2.205,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2023 | 30110022 | R$ 1.026,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070003 | R$ 1.179,54 | |
| Total | R$ 2.205,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110181 | R$ 97,60 |
| Total | R$ 97,60 | ||
