info Empenho
Número
07030033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2022
Valor
R$ 3.860,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 299/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0299/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 05/02/2023
Valor Total
R$ 232.718,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 30,000000 | R$ 312,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 51,000000 | R$ 285,60 |
| 3 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 16,000000 | R$ 1.344,00 |
| 4 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 8,000000 | R$ 600,00 |
| 5 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 5,000000 | R$ 403,00 |
| 6 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 10,000000 | R$ 806,00 |
| 7 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 10,000000 | R$ 110,00 |
| Total | R$ 3.860,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4846 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 299/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/04/2022 | 3342 | R$ 3.860,60 | |
| Total | R$ 3.860,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 299/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/05/2022 | 13050090 | R$ 3.860,60 | |
| Total | R$ 3.860,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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