info Empenho
Número
06120141/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 10.034,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS, PARA FORTALECIMENTO DE ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0299/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 05/02/2023
Valor Total
R$ 232.718,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 20,000000 | R$ 1.612,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 200,000000 | R$ 1.120,00 |
| 3 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 50,000000 | R$ 520,00 |
| 4 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 50,000000 | R$ 4.200,00 |
| 5 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 10,000000 | R$ 750,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 20,000000 | R$ 220,00 |
| 7 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 20,000000 | R$ 1.612,00 |
| Total | R$ 10.034,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/02/2022 | R$ 10.034,00 |
| Total | R$ 10.034,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS, PARA FORTALECIMENTO DE ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/03/2022 | 02030065 | R$ 10.034,00 |
| Total | R$ 10.034,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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