info Empenho
Número
06120121/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 2.561,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
118/2019-SDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2019
Data Publicação
03/10/2019
Valor Estimado
R$ 414.024,40
Valor Total
R$ 94.017,67
assignment Contrato
Número
0004/2020-SDHAS
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 18/01/2022
Valor Total
R$ 27.598,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSAO DE APOSTILA COM 50 FOLHAS, EM PAPEL A4, COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ESPIRAL DE 09 MM. COM CAPA PLÁSTICA INCOLO... | R$ 4,16 | 50,000000 | R$ 208,00 |
| 2 | SERVICO GRAFICO - ENCADERNAÇÃO DE 101 À 150 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA | R$ 2,00 | 100,000000 | R$ 200,00 |
| 3 | SERVICO GRAFICO - CONFECÇÃO DE BANNER, TAMANHO 1,50MX1,20M EM LONA VINILICA, 4X0 CORES, IMPRESSÃO DIGITAL, COM BASTÃO, CORDÃO OU ILHÓS | R$ 38,46 | 30,000000 | R$ 1.153,80 |
| 4 | SERVICO GRAFICO - CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 1,20MX0,90M EM LONA VINILICA, 4X0 CORES, IMPRESSÃO DIGITAL, COM BASTÃO, CORDÃO OU ILHÓS. ARTE A... | R$ 50,00 | 20,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 2.561,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24172 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21/12/2021 | 1638 | R$ 2.561,80 | |
| Total | R$ 2.561,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.561,80 |
| Total | R$ 2.561,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 09/02/2022 | 09020005 | R$ 2.561,80 |
| Total | R$ 2.561,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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