info Empenho
Número
06120036/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2024
Valor
R$ 137.850,43
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA PRODUÇÃO OUTUBRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
09/01/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 35.451.164,82
Valor Total
R$ 35.451.164,82
assignment Contrato
Número
001/2024-SMS
Data Assinatura
09/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 07/05/2025
Valor Total
R$ 46.481.925,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 137.850,43 | 1,000000 | R$ 137.850,43 |
| Total | R$ 137.850,43 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21719
Data: 30/12/2024
Valor: R$ 137.850,43
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA PRODUÇÃO OUTUBRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024.
| Número: 23432 | Data Emissão: 30/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 137.850,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.850,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mdh4jgwlszvup73bt5ky6rafion | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 137.850,43 | R$ 137.850,43 |
Total Geral: R$ 137.850,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 137.850,43 |
| Total | R$ 137.850,43 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA PRODUÇÃO OUTUBRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024. | 16/01/2025 | 16010005 | R$ 137.850,43 |
| Total | R$ 137.850,43 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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