info Empenho
Número
06070001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/07/2023
Valor
R$ 350,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 350,00 | 1,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11282
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 129,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 129,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12781
Data: 04/09/2023
Valor: R$ 94,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 94,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9386
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 62,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14522
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 63,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 11/10/2023 | 11100003 | R$ 63,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 06/09/2023 | 06090104 | R$ 94,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 16/08/2023 | 16080028 | R$ 129,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05050002 QUE TRATA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 18/07/2023 | 18070061 | R$ 62,07 | |
| Total | R$ 350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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