info Empenho
Número
06020020/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2023
Valor
R$ 5.996,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°139/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
IN010/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/12/2017
Data Publicação
01/12/2017
Valor Estimado
R$ 71.998,08
Valor Total
R$ 71.998,08
assignment Contrato
Número
139/2017-SMS
Data Assinatura
01/12/2017
Vigência
01/12/2017 - 02/04/2023
Valor Total
R$ 359.990,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | R$ 71.998,08 | 1,000000 | R$ 5.996,80 |
| Total | R$ 5.996,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1645
Data: 28/02/2023
Valor: R$ 5.996,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°139/2017.
| Número: 131 | Data Emissão: 28/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 5.996,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.996,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 2100354900 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: i6txlqj75 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.996,80 | R$ 5.996,80 |
Total Geral: R$ 5.996,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°139/2017. | 09/03/2023 | 09030064 | R$ 5.996,80 | |
| Total | R$ 5.996,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
