info Empenho
Número
05060034/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2024
Valor
R$ 165.551,86
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E B, PARA ATENDER AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 403/2022 E PORTARIA 157/24, 05/06/24 E CONTRATO Nº 0403/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.532.358/0001-44
library_books Licitação
Número
PE22049-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2022
Data Publicação
08/07/2022
Valor Estimado
R$ 24.198.200,00
Valor Total
R$ 14.028.000,00
assignment Contrato
Número
0403/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 04/04/2026
Valor Total
R$ 13.669.070,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO "A", SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. | R$ 122.747,58 | 1,000000 | R$ 122.747,58 |
| 2 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO "B", SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. | R$ 42.804,28 | 1,000000 | R$ 42.804,28 |
| Total | R$ 165.551,86 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7887
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 165.551,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E B, PARA ATENDER AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 403/2022 E PORTARIA 157/24, 05/06/24 E CONTRATO Nº 0403/2022.
| Número: 3901 | Data Emissão: 12/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 165.551,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 165.551,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0035072600 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VMAPQNJOI | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO "A", SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 122.747,58 | R$ 122.747,58 |
| 002 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO "B", SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.804,28 | R$ 42.804,28 |
Total Geral: R$ 165.551,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E B, PARA ATENDER AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 403/2022 E PORTARIA 157/24, 05/06/24 E CONTRATO Nº 0403/2022. | 28/06/2024 | 28060032 | R$ 165.551,86 | |
| Total | R$ 165.551,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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