info Empenho
Número
05060008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/06/2018
Valor
R$ 560,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.584.352/0001-92
library_books Licitação
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
assignment Contrato
Número
010/2018-SECOG
Data Assinatura
30/05/2018
Vigência
30/05/2018 - 30/05/2019
Valor Total
R$ 1.680,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | R$ 35,00 | 16,000000 | R$ 560,00 |
| Total | R$ 560,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6052
Data: 05/06/2018
Valor: R$ 105,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
| Número: 4767 | Data Emissão: 05/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 105,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180033501480 | Chave Acesso: 23180604584352000192550010000047670000047676 | Chave Verific: 23-1806-04.584.352/0001-92-55-001-000.004.767-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10124
Data: 21/08/2018
Valor: R$ 210,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
| Número: 4891 | Data Emissão: 21/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 210,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051465062 | Chave Acesso: 23180804584352000192550010000048910000048913 | Chave Verific: 23-1808-04.584.352/0001-92-55-001-000.004.891-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13931
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 245,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
| Número: 4989 | Data Emissão: 30/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 245,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 245,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180068408146 | Chave Acesso: 23181004584352000192550010000049890000049899 | Chave Verific: 23-1810-04.584.352/0001-92-55-001-000.004.989-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG | 19/11/2018 | 19110032 | R$ 245,00 | |
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG | 06/09/2018 | 06090031 | R$ 210,00 | |
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG | 23/07/2018 | 23070056 | R$ 105,00 | |
| Total | R$ 560,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})