info Empenho
Número
05010968/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 1.000.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços - Rec. Exer. Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF BARACHO, NO DISTRITO DE JORDÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP25001-SMS
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
01/08/2025
Data Publicação
15/04/2025
Valor Estimado
R$ 2.145.875,94
Valor Total
R$ 1.673.783,23
assignment Contrato
Número
0105/25-SMS
Data Assinatura
11/08/2025
Vigência
15/08/2025 - 12/04/2026
Valor Total
R$ 1.673.783,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | R$ 1.000.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000.000,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | R$ 1.000.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000.000,00 |
| Total | R$ 1.000.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4347
Data: 05/03/2026
Valor: R$ 258.975,59
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF BARACHO, NO DISTRITO DE JORDÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025 E PMS 2026-2029.
| Número: 1473 | Data Emissão: 03/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 258.975,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 258.975,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zqthm9rovul8d6agbynk5jw372i | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | MÊS | 1.0000 | R$ 258.975,59 | R$ 258.975,59 |
| 002 | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | MÊS | 1.0000 | R$ 258.975,59 | R$ 258.975,59 |
Total Geral: R$ 258.975,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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