info Empenho
Número
04080010/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2015
Valor
R$ 326.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP207/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
11/11/2013
Valor Estimado
R$ 2.124.743,16
Valor Total
R$ 8.033.761,12
assignment Contrato
Número
207/2013
Data Assinatura
10/12/2014
Vigência
10/12/2014 - 10/01/2018
Valor Total
R$ 10.881.445,42
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( AUX. SERV. GERAIS E PORTEIRO | R$ 1,00 | 326.000,000000 | R$ 326.000,00 |
| Total | R$ 326.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13698
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 76.224,89
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 14414 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 76.224,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.224,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 656585228 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14695
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 165.317,40
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 14633 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 165.317,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 165.317,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 334318620 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16723
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 84.457,71
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 14934 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 84.457,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.457,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 814859301 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 326.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 13/10/2015 | 13100015 | R$ 84.457,71 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 16/09/2015 | 16090005 | R$ 165.317,40 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 12/08/2015 | 12080151 | R$ 76.224,89 | |
| Total | R$ 326.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})