info Empenho
Número
04070040/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/07/2022
Valor
R$ 34.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22003-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.600.000,00
Valor Total
R$ 3.600.000,00
assignment Contrato
Número
0143/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 3.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 34.500,00 | 1,000000 | R$ 34.500,00 |
| Total | R$ 34.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11930
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 31.675,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 426580 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 31.675,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.675,08 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 852L.1349.4462.7292699-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.675,08 | R$ 31.675,08 |
Cód. Liquidação: 14979
Data: 26/09/2022
Valor: R$ 288,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 436811 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 288,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 288,91 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 172Y.0978.0741.6140899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 288,91 | R$ 288,91 |
Cód. Liquidação: 20108
Data: 06/10/2022
Valor: R$ 480,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 446998 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 480,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 480,47 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 185Y.9495.1191.9471399-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 480,47 | R$ 480,47 |
Total Geral: R$ 32.444,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/11/2022 | 25110226 | R$ 480,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 28100167 | R$ 288,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/09/2022 | 02090079 | R$ 31.675,08 | |
| Total | R$ 32.444,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho. | 29/12/2022 | 29120018 | R$ 2.055,54 |
| Total | R$ 2.055,54 | ||
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