info Empenho
Número
04060078/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/06/2024
Valor
R$ 188.199,11
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
TP22003-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/02/2023
Data Publicação
22/11/2022
Valor Estimado
R$ 747.835,95
Valor Total
R$ 715.123,26
assignment Contrato
Número
004/2023-SEUMA
Data Assinatura
06/03/2023
Vigência
21/06/2023 - 04/04/2025
Valor Total
R$ 851.097,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 188.199,11 | 1,000000 | R$ 188.199,11 |
| Total | R$ 188.199,11 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15236 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 01/10/2024 | 544 | R$ 93.502,91 | |
| 10306 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 24/07/2024 | 524 | R$ 94.696,20 | |
| Total | R$ 188.199,11 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 24/10/2024 | 24100216 | R$ 93.502,91 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 02/08/2024 | 02080229 | R$ 94.696,20 | |
| Total | R$ 188.199,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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