info Empenho
Número
04060024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2021
Valor
R$ 44.800,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
164/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/12/2021
Valor Total
R$ 98.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBAMAZEPINA, 200 MG. | R$ 0,14 | 320.000,000000 | R$ 44.800,00 |
| Total | R$ 44.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 13/07/2021 | 340562 | R$ 44.797,20 | |
| Total | R$ 44.797,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 04/08/2021 | 04080040 | R$ 44.797,20 | |
| Total | R$ 44.797,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulacao de saldo | 19/11/2021 | 19110008 | R$ 2,80 |
| Total | R$ 2,80 | ||
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