info Empenho
Número
04060016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2024
Valor
R$ 778.130,31
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE, ABRIL/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
09/01/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 35.451.164,82
Valor Total
R$ 35.451.164,82
assignment Contrato
Número
001/2024-SMS
Data Assinatura
09/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 07/05/2025
Valor Total
R$ 46.481.925,38
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 778.130,31 | 1,000000 | R$ 778.130,31 |
| Total | R$ 778.130,31 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7477
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 778.130,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE, ABRIL/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
| Número: 18350 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 778.130,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 778.130,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9qe3jrcnov8h57dfkt46sgblmzp | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 778.130,31 | R$ 778.130,31 |
Total Geral: R$ 778.130,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE, ABRIL/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 19/06/2024 | 19060083 | R$ 778.130,31 | |
| Total | R$ 778.130,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})