info Empenho
Número
03120100/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2021
Valor
R$ 1.310,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
AD003/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 234.210,00
Valor Total
R$ 234.210,00
assignment Contrato
Número
0019/2021-SAUDE
Data Assinatura
09/02/2021
Vigência
09/02/2021 - 08/02/2026
Valor Total
R$ 1.514.028,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE. | R$ 126,00 | 10,400000 | R$ 1.310,40 |
| Total | R$ 1.310,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/02/2022 | R$ 1.310,40 |
| Total | R$ 1.310,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/03/2022 | 08030042 | R$ 1.310,40 |
| Total | R$ 1.310,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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