info Empenho
Número
03110956/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 1.210.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. -PP040/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2018
Data Publicação
12/11/2018
Valor Estimado
R$ 13.501.263,84
Valor Total
R$ 12.678.318,86
assignment Contrato
Número
098/2018-SECOMP
Data Assinatura
11/12/2018
Vigência
11/12/2018 - 30/06/2023
Valor Total
R$ 93.532.546,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | R$ 1.210.000,00 | 1,000000 | R$ 1.210.000,00 |
| Total | R$ 1.210.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22983
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 1.191.050,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. -PP040/2018.
| Número: 39092 | Data Emissão: 06/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.191.050,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.191.050,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jarti4fhd | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.191.050,76 | R$ 1.191.050,76 |
Total Geral: R$ 1.191.050,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. -PP040/2018. | 20/12/2021 | 20120032 | R$ 1.191.050,76 | |
| Total | R$ 1.191.050,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 06/12/2021 | 06120003 | R$ 18.949,24 |
| Total | R$ 18.949,24 | ||
