info Empenho
Número
03110596/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 14.202,23
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho complementar ao empenho de nº04100013, referente a contratação de empresa especializada de serviços terceirizados com empregados regidos pela CLT, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal - PE049/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2017
Data Publicação
21/08/2017
Valor Estimado
R$ 7.218.711,00
Valor Total
R$ 3.832.236,36
assignment Contrato
Número
026/2017-SECOG
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 13.647.719,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 14.202,23 | 1,000000 | R$ 14.202,23 |
| Total | R$ 14.202,23 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20124
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 14.202,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho complementar ao empenho de nº04100013, referente a contratação de empresa especializada de serviços terceirizados com empregados regidos pela CLT, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal - PE049/2017
| Número: 9421 | Data Emissão: 03/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 14.202,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.202,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 388927936 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 14.202,23 | R$ 14.202,23 |
Total Geral: R$ 14.202,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho complementar ao empenho de nº04100013, referente a contratação de empresa especializada de serviços terceirizados com empregados regidos pela CLT, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal - PE049/2017 | 23/11/2021 | 23110003 | R$ 14.202,23 | |
| Total | R$ 14.202,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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