info Empenho
Número
03100871/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 77.550,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PE088/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE088/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2017
Data Publicação
04/10/2017
Valor Estimado
R$ 5.944.503,72
Valor Total
R$ 30.284.223,48
assignment Contrato
Número
038/2017-SECOG
Data Assinatura
29/11/2017
Vigência
29/11/2017 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 112.962.700,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 687.144,93 | 1,000000 | R$ 41.050,00 |
| 2 | CONSULTORIA | R$ 90.319,13 | 1,000000 | R$ 36.500,00 |
| Total | R$ 77.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21013
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 77.470,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PE088/2017.
| Número: 11126 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 77.470,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77.470,38 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 542160008 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 41.003,24 | R$ 41.003,24 |
| 002 | CONSULTORIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 36.467,14 | R$ 36.467,14 |
Total Geral: R$ 77.470,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PE088/2017. | 21/11/2022 | 21110004 | R$ 77.470,38 | |
| Total | R$ 77.470,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2022 | 01110327 | R$ 79,62 |
| Total | R$ 79,62 | ||
