info Empenho
Número
03100056/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 8.078,18
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02090036 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PE122/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE122/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 4.431.438,00
Valor Total
R$ 4.150.931,16
assignment Contrato
Número
32/2018-AMA
Data Assinatura
10/01/2018
Vigência
10/01/2018 - 10/01/2023
Valor Total
R$ 18.815.937,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 8.078,18 | 1,000000 | R$ 8.078,18 |
| Total | R$ 8.078,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15482
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 8.078,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02090036 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PE122/2017.
| Número: 11004 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 8.078,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.078,18 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 371223205 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.078,18 | R$ 8.078,18 |
Total Geral: R$ 8.078,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02090036 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PE122/2017. | 20/10/2022 | 20100017 | R$ 8.078,18 | |
| Total | R$ 8.078,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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