info Empenho
Número
03100055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 41.704,48
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº02090034 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS. PE049/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2017
Data Publicação
21/08/2017
Valor Estimado
R$ 7.218.711,00
Valor Total
R$ 3.832.236,36
assignment Contrato
Número
026/2017-SECOG
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 13.647.719,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 37.905,14 | 1,000000 | R$ 37.905,14 |
| 2 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 3.799,34 | 1,000000 | R$ 3.799,34 |
| Total | R$ 41.704,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15478
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 41.704,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº02090034 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS. PE049/2017.
| Número: 11005 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 41.704,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.704,48 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 950152839 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.799,34 | R$ 3.799,34 |
| 002 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 37.905,14 | R$ 37.905,14 |
Total Geral: R$ 41.704,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº02090034 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS. PE049/2017. | 20/10/2022 | 20100013 | R$ 41.704,48 | |
| Total | R$ 41.704,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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