info Empenho
Número
03100050/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2025
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7471 DE 04/07/2025, CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
0395/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 04/10/2026
Valor Total
R$ 780.840,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17418
Data: 03/11/2025
Valor: R$ 2.898,41
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7471 DE 04/07/2025, CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 66370 | Data Emissão: 27/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 2.898,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.898,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 932816780 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.898,41 | R$ 2.898,41 |
Total Geral: R$ 2.898,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 930/205 | 04/12/2025 | 04120003 | R$ 22.101,59 |
| Total | R$ 22.101,59 | ||
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