info Empenho
Número
03080035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2023
Valor
R$ 25.961,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.036,000000 | R$ 3.833,20 |
| 2 | DESJEJUM PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 60,000000 | R$ 222,00 |
| 3 | DESJEJUM PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 160,000000 | R$ 576,00 |
| 4 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.700,000000 | R$ 6.290,00 |
| 5 | LANCHE MANHÃ DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 60,000000 | R$ 222,00 |
| 6 | LANCHE MANHÃ DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 160,000000 | R$ 576,00 |
| 7 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 670,000000 | R$ 6.700,00 |
| 8 | ALMOÇO PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 10,00 | 60,000000 | R$ 600,00 |
| 9 | ALMOÇO PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 8,70 | 160,000000 | R$ 1.392,00 |
| 10 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.500,000000 | R$ 5.550,00 |
| Total | R$ 25.961,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13109 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT | 06/09/2023 | 69 | R$ 25.961,20 | |
| Total | R$ 25.961,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT | 09/10/2023 | 09100095 | R$ 25.961,20 | |
| Total | R$ 25.961,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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