info Empenho
Número
03070089/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.385,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CADEADOS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22003-STDE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/11/2022
Data Publicação
22/08/2022
Valor Estimado
R$ 129.063,80
Valor Total
R$ 90.595,52
assignment Contrato
Número
0018/2023-STDE
Data Assinatura
23/02/2023
Vigência
23/02/2023 - 23/02/2024
Valor Total
R$ 12.983,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA ACRILICA LATEX, BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS. | R$ 94,50 | 10,000000 | R$ 945,00 |
| 2 | CADEADO EM LATÃO, 35MM, TRADICIONAL. | R$ 22,00 | 20,000000 | R$ 440,00 |
| Total | R$ 1.385,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12775
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 1.385,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CADEADOS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
| Número: 3427 | Data Emissão: 31/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 1.385,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.385,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053224479 | Chave Acesso: 23230700387532000123550000000034271000342741 | Chave Verific: 23-2307-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.427-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEADO EM LATÃO, 35MM, TRADICIONAL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 22,00 | R$ 440,00 |
| 002 | TINTA ACRILICA LATEX, BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 10.0000 | R$ 94,50 | R$ 945,00 |
Total Geral: R$ 1.385,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CADEADOS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. | 30/10/2023 | 30100011 | R$ 1.385,00 | |
| Total | R$ 1.385,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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