info Empenho
Número
03060557/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 4.637,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades de un administrativas:(cotec, torres de internet, escritório de fortal
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22012-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 109.902,96
Valor Total
R$ 109.902,96
assignment Contrato
Número
074/2022-SEPLAG
Data Assinatura
03/10/2022
Vigência
03/10/2022 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 412.136,10
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.637,14 | 1,000000 | R$ 4.637,14 |
| Total | R$ 4.637,14 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10145 | Valor que se empenha face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades de un administrativas:(cotec, torres de internet, escritório de fortal | 03/06/2024 | R$ 4.637,14 | ||
| Total | R$ 4.637,14 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades de un administrativas:(cotec, torres de internet, escritório de fortal | 01/08/2024 | 01080023 | R$ 4.637,14 | |
| Total | R$ 4.637,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})