info Empenho
Número
03060557/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 4.637,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades de un administrativas:(cotec, torres de internet, escritório de fortal
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22012-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 109.902,96
Valor Total
R$ 109.902,96
assignment Contrato
Número
074/2022-SEPLAG
Data Assinatura
03/10/2022
Vigência
03/10/2022 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 412.136,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.637,14 | 1,000000 | R$ 4.637,14 |
| Total | R$ 4.637,14 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10145
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 4.637,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades de un administrativas:(cotec, torres de internet, escritório de fortal
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.637,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.637,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.637,14 | R$ 4.637,14 |
Total Geral: R$ 4.637,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades de un administrativas:(cotec, torres de internet, escritório de fortal | 01/08/2024 | 01080023 | R$ 4.637,14 | |
| Total | R$ 4.637,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
