info Empenho
Número
03060070/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 2.555,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0016/2022-SMS
Data Assinatura
24/01/2022
Vigência
24/01/2022 - 23/01/2023
Valor Total
R$ 11.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | R$ 2,10 | 150,000000 | R$ 315,00 |
| 2 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | R$ 32,00 | 70,000000 | R$ 2.240,00 |
| Total | R$ 2.555,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10570
Data: 18/07/2022
Valor: R$ 992,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7466 | Data Emissão: 12/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 992,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 992,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220043447701 | Chave Acesso: 23220726644910000109550010000074661985813349 | Chave Verific: 23220726644910000109550010000074661985813349 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | UNIDADE | 31.0000 | R$ 32,00 | R$ 992,00 |
Cód. Liquidação: 11746
Data: 29/07/2022
Valor: R$ 315,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7587 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 315,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 315,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220047081795 | Chave Acesso: 23220726644910000109550010000075871522724932 | Chave Verific: 23220726644910000109550010000075871522724932 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 2,10 | R$ 315,00 |
Cód. Liquidação: 14160
Data: 14/09/2022
Valor: R$ 1.248,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8009 | Data Emissão: 09/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.248,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.248,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220058500322 | Chave Acesso: 23220926644910000109550010000080091620344199 | Chave Verific: 23220926644910000109550010000080091620344199 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | UNIDADE | 39.0000 | R$ 32,00 | R$ 1.248,00 |
Total Geral: R$ 2.555,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/11/2022 | 16110106 | R$ 1.248,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/09/2022 | 09090062 | R$ 315,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/09/2022 | 02090069 | R$ 992,00 | |
| Total | R$ 2.555,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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