info Empenho
Número
03050823/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2021
Valor
R$ 230.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE059/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/04/2020
Data Publicação
26/03/2020
Valor Estimado
R$ 4.350.561,00
Valor Total
R$ 4.040.082,60
assignment Contrato
Número
006/2020-SEGET
Data Assinatura
17/04/2020
Vigência
17/04/2020 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 27.774.299,52
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA. | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 230.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9933
Data: 14/06/2021
Valor: R$ 185.063,08
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: 4303 | Data Emissão: 14/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 185.063,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 185.063,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 231055529 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 91.387,52 | R$ 91.387,52 |
| 002 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 93.675,56 | R$ 93.675,56 |
Cód. Liquidação: 10009
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 16.000,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: 4305 | Data Emissão: 15/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 16.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 694026253 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
Total Geral: R$ 201.063,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 21/06/2021 | 21060017 | R$ 16.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 21/06/2021 | 21060001 | R$ 185.063,08 | |
| Total | R$ 201.063,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 16/06/2021 | 16060001 | R$ 28.936,92 |
| Total | R$ 28.936,92 | ||
}})
}})
}})
}})
}})