info Empenho
Número
03050021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2022
Valor
R$ 48.784,41
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(PREVENTIVA E/OU CORRETIVA)DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF SUMARE, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD067/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.600.000,00
Valor Total
R$ 1.600.000,00
assignment Contrato
Número
0351/2021-SMS
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 1.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 48.784,41 | 1,000000 | R$ 48.784,41 |
| Total | R$ 48.784,41 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9857 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(PREVENTIVA E/OU CORRETIVA)DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF SUMARE, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 07/07/2022 | 1289 | R$ 48.784,41 | |
| Total | R$ 48.784,41 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(PREVENTIVA E/OU CORRETIVA)DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF SUMARE, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 03/10/2022 | 03100030 | R$ 48.784,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(PREVENTIVA E/OU CORRETIVA)DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF SUMARE, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 18/07/2022 | 18070037 | cancel | R$ 48.784,41 |
| Total | R$ 48.784,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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