info Empenho
Número
03050019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2022
Valor
R$ 39.239,89
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD067/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.600.000,00
Valor Total
R$ 1.600.000,00
assignment Contrato
Número
0351/2021-SMS
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 1.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 39.239,89 | 1,000000 | R$ 39.239,89 |
| Total | R$ 39.239,89 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 15/06/2022 | 1259 | R$ 17.494,22 | |
| 11755 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 04/08/2022 | 1314 | R$ 12.293,57 | |
| 14941 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 21/09/2022 | 1356 | R$ 5.631,94 | |
| Total | R$ 35.419,73 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 03/10/2022 | 03100035 | R$ 17.494,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 17/08/2022 | 17080108 | R$ 12.293,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 29/06/2022 | 29060048 | cancel | R$ 17.494,22 |
| Total | R$ 29.787,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120155 | R$ 3.820,16 |
| Total | R$ 3.820,16 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.631,94 |
| Total | R$ 5.631,94 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF CAIC, UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/2021 | 21/03/2023 | 21030026 | R$ 5.631,94 |
| Total | R$ 5.631,94 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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