info Empenho
Número
03040448/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). R$ 1.000,00 1,000000 R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5041
Data: 24/04/2023
Valor: R$ 16,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 16,22
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 16,22
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 5926
Data: 08/05/2023
Valor: R$ 94,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 94,91
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 94,91
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 9800
Data: 07/07/2023
Valor: R$ 94,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 94,91
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 94,91
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 9052
Data: 22/06/2023
Valor: R$ 189,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 189,86
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 189,86
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 8659
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 96,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 96,91
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 96,91
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 11337
Data: 03/08/2023
Valor: R$ 189,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 189,86
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 189,86
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 6845
Data: 22/05/2023
Valor: R$ 189,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 189,86
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 189,86
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 12619
Data: 30/08/2023
Valor: R$ 127,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 127,47
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 127,47
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 061062057 UF do Emitente: RJ
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2023 06090110   R$ 127,47
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/08/2023 21080042   R$ 189,86
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 27/07/2023 27070013   R$ 94,91
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2023 04070109   R$ 189,86
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 29/06/2023 29060172   R$ 96,91
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2023 07060079   R$ 189,86
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 18/05/2023 18050031   R$ 94,91
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010305, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2023 10050083   R$ 16,22
Total R$ 1.000,00
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