info Empenho
Número
03040394/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 18.977,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0187/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 637.416,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | R$ 11,35 | 1.672,000000 | R$ 18.977,20 |
| Total | R$ 18.977,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6273
Data: 15/05/2023
Valor: R$ 16.979,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME
| Número: 99 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 16.979,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.979,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 11347 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: oa5wnimkbpg4s9q7x2ydt3lj6ur | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | QUILOMETRO | 1496.0000 | R$ 11,35 | R$ 16.979,60 |
Total Geral: R$ 16.979,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME | 09/06/2023 | 09060005 | R$ 16.979,60 | |
| Total | R$ 16.979,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 26/05/2023 | 26050083 | R$ 1.997,60 |
| Total | R$ 1.997,60 | ||
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