info Empenho
Número
03030164/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2020
Valor
R$ 525.167,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
66.455.593/0001-99
library_books Licitação
Número
053/2019-GABP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.067.254,63
Valor Total
R$ 1.067.254,63
assignment Contrato
Número
030/2019-GABP
Data Assinatura
28/11/2019
Vigência
28/11/2019 - 27/11/2020
Valor Total
R$ 525.167,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. | R$ 967,00 | 22,000000 | R$ 21.274,00 |
| 2 | MESA PARA SERVIDOR 160CM. | R$ 660,00 | 4,000000 | R$ 2.640,00 |
| 3 | MESA PARA SERVIDOR 140CM. | R$ 610,00 | 387,000000 | R$ 236.070,00 |
| 4 | GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. | R$ 579,00 | 433,000000 | R$ 250.707,00 |
| 5 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 270CM. | R$ 1.114,00 | 4,000000 | R$ 4.456,00 |
| 6 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM. | R$ 668,00 | 15,000000 | R$ 10.020,00 |
| Total | R$ 525.167,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5267
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 28.622,00
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO.
| Número: 11521 | Data Emissão: 07/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 28.622,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.622,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131203578055719 | Chave Acesso: 31200266455593000199550010000115210000115213 | Chave Verific: 31-2002-66.455.593/0001-99-55-001-000.011.521-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. | UNIDADE | 22.0000 | R$ 967,00 | R$ 21.274,00 |
| 002 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM. | UNIDADE | 11.0000 | R$ 668,00 | R$ 7.348,00 |
Cód. Liquidação: 6078
Data: 18/06/2020
Valor: R$ 367.217,00
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO.
| Número: 11566 | Data Emissão: 13/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 367.217,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 367.217,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131203584374931 | Chave Acesso: 31200266455593000199550010000115661039849021 | Chave Verific: 31-2002-66.455.593/0001-99-55-001-000.011.566-103. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. | UNIDADE | 433.0000 | R$ 579,00 | R$ 250.707,00 |
| 002 | MESA PARA SERVIDOR 140CM. | UNIDADE | 191.0000 | R$ 610,00 | R$ 116.510,00 |
Cód. Liquidação: 6079
Data: 18/06/2020
Valor: R$ 129.328,00
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO.
| Número: 11520 | Data Emissão: 07/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 129.328,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.328,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131203578055692 | Chave Acesso: 31200266455593000199550010000115201647467363 | Chave Verific: 31-2002-66.455.593/0001-99-55-001-000.011.520-164. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA PARA SERVIDOR 140CM. | UNIDADE | 196.0000 | R$ 610,00 | R$ 119.560,00 |
| 002 | MESA PARA SERVIDOR 160CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 660,00 | R$ 2.640,00 |
| 003 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 668,00 | R$ 2.672,00 |
| 004 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 270CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 1.114,00 | R$ 4.456,00 |
Total Geral: R$ 525.167,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO. | 16/07/2020 | 16070108 | R$ 367.217,00 | |
| RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO. | 16/07/2020 | 16070107 | R$ 129.328,00 | |
| RELANÇAMENTO DA NE 21010003, PARA ADEQUAÇÃO DO ITEM 116287, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACEITE E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO. | 08/06/2020 | 08060012 | R$ 28.622,00 | |
| Total | R$ 525.167,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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