info Empenho
Número
03020314/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 75.060,91 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1727
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 10.126,99
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019
| Número: 130250 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 10.126,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.126,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107W.8065.5170.4881599-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.1349 | R$ 75.060,91 | R$ 10.126,99 |
Cód. Liquidação: 3165
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 10.126,99
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019
| Número: 136920 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 10.126,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.126,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116w088546722763999v | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.1340 | R$ 75.060,91 | R$ 10.126,99 |
Cód. Liquidação: 7714
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.156,49
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019
| Número: 164547 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 2.156,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.156,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 384Q.9081.9215.9138199-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.156,49 | R$ 2.156,49 |
Cód. Liquidação: 7715
Data: 28/07/2020
Valor: R$ 1.342,27
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019
| Número: 172390 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.342,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.342,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 142Q.3267.9717.6860099-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.342,27 | R$ 1.342,27 |
Cód. Liquidação: 7716
Data: 28/07/2020
Valor: R$ 1.247,26
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019
| Número: 172389 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.247,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.247,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 196R.9843.5921.0496899-V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.247,26 | R$ 1.247,26 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019 | 06/08/2020 | 06080040 | R$ 1.247,26 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019 | 06/08/2020 | 06080038 | R$ 2.156,49 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019 | 06/08/2020 | 06080037 | R$ 1.342,27 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019 | 15/05/2020 | 15050002 | R$ 10.126,99 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA CONFORME PE032/2019 | 07/04/2020 | 07040059 | R$ 10.126,99 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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