info Empenho
Número
03011141/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 3.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 3.300,00 | 1,000000 | R$ 3.300,00 |
| Total | R$ 3.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5916
Data: 05/05/2022
Valor: R$ 536,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 536,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 536,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7754
Data: 08/06/2022
Valor: R$ 520,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 520,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13706
Data: 08/09/2022
Valor: R$ 140,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 140,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1265
Data: 04/02/2022
Valor: R$ 520,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 520,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2279
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 520,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 520,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4306
Data: 12/04/2022
Valor: R$ 541,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 541,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 541,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11875
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 520,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 520,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 16/09/2022 | 16090025 | R$ 140,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 25/08/2022 | 25080096 | R$ 520,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 15/06/2022 | 15060142 | R$ 520,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 20/05/2022 | 20050056 | R$ 536,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 26/04/2022 | 26040040 | R$ 541,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 16/03/2022 | 16030099 | R$ 520,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONFECÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | 16/03/2022 | 16030098 | R$ 520,55 | |
| Total | R$ 3.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
