info Empenho
Número
03011058/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 10.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| 3 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES (ALCANCE LOCAL-SOBRAL- SERVIÇO 0800). | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 10.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2291
Data: 21/02/2022
Valor: R$ 4.111,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.111,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.111,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2407
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 180,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 180,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4207
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 2.005,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.005,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.005,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1116
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 175,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 175,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 175,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1120
Data: 21/01/2022
Valor: R$ 3.882,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.882,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.882,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.355,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/05/2022 | 12050166 | R$ 2.005,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/03/2022 | 16030120 | R$ 4.111,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/03/2022 | 16030119 | R$ 180,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/02/2022 | 24020151 | R$ 3.882,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/02/2022 | 24020150 | R$ 175,28 | |
| Total | R$ 10.355,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 28/11/2022 | 28110269 | R$ 144,58 |
| Total | R$ 144,58 | ||
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