info Empenho
Número
02100576/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2023
Valor
R$ 18.476,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento dos equipamentos, elementos de comunicação, de video monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.103.625,00
Valor Total
R$ 1.103.625,00
assignment Contrato
Número
38/2023-SEPLAG
Data Assinatura
09/06/2023
Vigência
09/06/2023 - 09/07/2025
Valor Total
R$ 3.249.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 18.476,00 | 1,000000 | R$ 18.476,00 |
| Total | R$ 18.476,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16854
Data: 14/11/2023
Valor: R$ 18.476,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento dos equipamentos, elementos de comunicação, de video monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
| Número: 152 | Data Emissão: 10/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 18.476,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.476,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 13F9.12A6.A4ED.1BC9.9A4B.F98D.D6A8.332D | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.476,00 | R$ 18.476,00 |
Total Geral: R$ 18.476,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento dos equipamentos, elementos de comunicação, de video monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | 22/12/2023 | 22120013 | R$ 18.476,00 | |
| Total | R$ 18.476,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
