info Empenho
Número
02100147/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15480
Data: 23/10/2023
Valor: R$ 111,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 111,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18080
Data: 06/12/2023
Valor: R$ 440,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 440,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 440,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15889
Data: 30/10/2023
Valor: R$ 447,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 447,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 447,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria | 14/12/2023 | 14120047 | R$ 440,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria | 14/11/2023 | 14110039 | R$ 447,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com o empenho complementar n° 01080530 / 2023 a estimativa com despesas com gastos com telefone desta Secretaria | 31/10/2023 | 31100075 | R$ 111,94 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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