info Empenho
Número
02100009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2018
Valor
R$ 6.398,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
231/2018-SMS
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 78.078,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G | R$ 0,43 | 200,000000 | R$ 86,00 |
| 2 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML | R$ 0,80 | 100,000000 | R$ 80,00 |
| 3 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | R$ 1,22 | 200,000000 | R$ 244,00 |
| 4 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,44 | 120,000000 | R$ 172,80 |
| 5 | PINCEL P/ RETROPROJETOR (VERMELHO) | R$ 1,64 | 50,000000 | R$ 82,00 |
| 6 | LIGA ELASTICA Nº 18 BORRACHA NATURAL COM 100G | R$ 2,04 | 60,000000 | R$ 122,40 |
| 7 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO 40MM (TRANSPARENTE FUMÊ) | R$ 2,80 | 40,000000 | R$ 112,00 |
| 8 | FITA CREPE | R$ 2,92 | 80,000000 | R$ 233,60 |
| 9 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | R$ 2,99 | 200,000000 | R$ 598,00 |
| 10 | TESOURA MEDIA 8" - INOX | R$ 4,16 | 60,000000 | R$ 249,60 |
| 11 | PASTA AZ LOMBO LARGO C/ PRESILHA DE METAL | R$ 5,89 | 180,000000 | R$ 1.060,20 |
| 12 | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS | R$ 7,74 | 100,000000 | R$ 774,00 |
| 13 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | R$ 9,99 | 100,000000 | R$ 999,00 |
| 14 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 | R$ 11,80 | 5,000000 | R$ 59,00 |
| 15 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 | R$ 13,90 | 10,000000 | R$ 139,00 |
| 16 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL | R$ 39,33 | 20,000000 | R$ 786,60 |
| 17 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - VERMELHA | R$ 39,99 | 5,000000 | R$ 199,95 |
| 18 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - PRETA | R$ 40,00 | 10,000000 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 6.398,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13505
Data: 15/10/2018
Valor: R$ 6.398,15
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 41251 | Data Emissão: 15/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 6.398,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.398,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180064741165 | Chave Acesso: 23181035043876000108550010000412511132249461 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.398,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.398,15 |
| Total | R$ 6.398,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040040 | R$ 6.398,15 |
| Total | R$ 6.398,15 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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