info Empenho
Número
02090489/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 21 - DO BAIRRO COHAB I, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº05/2023-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
CP22017-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
07/12/2022
Data Publicação
01/09/2022
Valor Estimado
R$ 681.493,12
Valor Total
R$ 618.758,31
assignment Contrato
Número
05/2023-SEINFRA
Data Assinatura
17/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 14/03/2025
Valor Total
R$ 707.402,49
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 24.000,00 | 1,000000 | R$ 24.000,00 |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15004 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 21 - DO BAIRRO COHAB I, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº05/2023-SEINFRA. | 01/10/2024 | 542 | R$ 8.033,73 | |
| Total | R$ 8.033,73 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 21 - DO BAIRRO COHAB I, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº05/2023-SEINFRA. | 24/10/2024 | 24100064 | R$ 8.033,73 | |
| Total | R$ 8.033,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100618 | R$ 15.966,27 |
| Total | R$ 15.966,27 | ||
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