info Empenho
Número
02090140/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2019
Valor
R$ 160.733,70
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. PARA A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA DOM EXPEDITO,, CONTRATO Nº041/2018-SECOMP. PT Nº0406607-26-MCIDADES.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Recursos Hídricos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
CP009/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
14/05/2018
Data Publicação
09/04/2018
Valor Estimado
R$ 2.535.241,24
Valor Total
R$ 2.508.994,24
assignment Contrato
Número
041/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/06/2018
Vigência
11/07/2018 - 20/02/2021
Valor Total
R$ 2.667.837,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIAÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO | R$ 2.508.994,24 | 1,000000 | R$ 160.733,70 |
| Total | R$ 160.733,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13177
Data: 20/09/2019
Valor: R$ 160.733,70
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRAPARTIDA MUN. PARA A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA DOM EXPEDITO,, CONTRATO Nº041/2018-SECOMP. PT Nº0406607-26-MCIDADES.
| Número: 167 | Data Emissão: 20/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 160.733,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160.733,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 448028999 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMPLIAÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO | UNIDADE | 0.0640 | R$ 2.508.994,24 | R$ 160.733,70 |
Total Geral: R$ 160.733,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRAPARTIDA MUN. PARA A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA DOM EXPEDITO,, CONTRATO Nº041/2018-SECOMP. PT Nº0406607-26-MCIDADES. | 02/10/2019 | 02100026 | R$ 160.733,70 | |
| Total | R$ 160.733,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})