info Empenho
Número
02080149/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 7.372,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SAO JOAQUIM/SAO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
117/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 683.417,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.536,000000 | R$ 7.372,80 |
| Total | R$ 7.372,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11444
Data: 14/09/2018
Valor: R$ 7.372,80
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SAO JOAQUIM/SAO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE) PP010/2018.
| Número: 01 | Data Emissão: 14/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 7.372,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.372,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16375 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9_U6M0A0ANFM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.372,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SAO JOAQUIM/SAO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE) PP010/2018. | 03/10/2018 | 03100018 | R$ 7.372,80 | |
| Total | R$ 7.372,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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