info Empenho
Número
02060021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2022
Valor
R$ 52.285,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF BILHEIRA, UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/22
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD067/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.600.000,00
Valor Total
R$ 1.600.000,00
assignment Contrato
Número
0351/2021-SMS
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 1.600.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 52.285,70 | 1,000000 | R$ 52.285,70 |
| Total | R$ 52.285,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10934 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF BILHEIRA, UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/22 | 26/07/2022 | 1298 | R$ 52.285,70 | |
| Total | R$ 52.285,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF BILHEIRA, UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/22 | 08/08/2022 | 08080030 | R$ 52.285,70 | |
| Total | R$ 52.285,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})