info Empenho
Número
02050262/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 8.893,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547 - HZA 5548, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
117/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 683.417,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 5,79 | 1.536,000000 | R$ 8.893,44 |
| Total | R$ 8.893,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7893
Data: 09/06/2023
Valor: R$ 8.152,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547 - HZA 5548, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 57 | Data Emissão: 09/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 8.152,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.152,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 16375 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ivetg7flmzksxnaq9oh52ujbcr6 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 1408.0000 | R$ 5,79 | R$ 8.152,32 |
Total Geral: R$ 8.152,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547 - HZA 5548, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 07/07/2023 | 07070049 | R$ 8.152,32 | |
| Total | R$ 8.152,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060082 | R$ 741,12 |
| Total | R$ 741,12 | ||
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